Come emettere una nota di credito

Una nota di credito è un documento che serve a correggere (stornare totalmente o parzialmente) degli importi precedentemente fatturati.

Apriamo la finestra di emissione documenti e selezioniamo il cliente a cui intestare la nota di credito. Quindi inseriamo gli articoli come se stessimo creando una normale fattura con gli importi e le quantità positive.

Finito l’inserimento dei dati facciamo click sul pulsante Fattura.

Tipo documento: nota di credito

Apriamo la tendina Tipo Documento e selezioniamo dall’elenco la voce Nota di Credito

Prima di salvare la fattura apriamo la scheda Documenti Correlati e aggiungiamo, facendo click sul pulsante   i dati della fattura che stiamo correggendo come vediamo nel video qui sotto

Fatto questo salviamo il documento nel solito modo.

Contestualmente al salvataggio del documento tutti gli articoli che abbiamo inserito verranno ricaricati in magazzino

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